časopis KÚL č. 12 (2023)
časopis KÚL č. 1-2 (2022) časopis KÚL č. 3-4 (2022)
KLIK: časopis KÚL č. 1 (2021) časopis KÚL č. 2 (2021)
KLIK: časopis KÚL č.1 (2020) KLIK: časopis KÚL č. 2 (2020) KLIK: časopis KÚL č. 3 (2020) KLIK: časopis KÚL č. 4 (2020) KLIK: časopis KÚL č. 5 (2020)
KLIK: časopis č. 1 KÚL KLIK: časopis č. 2 KÚL KLIK: časopis č. 3 KÚL KLIK: časopis č. 4 KÚL
KÚL č. 1 (2018) KÚL č.2 (2018) KÚL č.3 (1. časť-2018) (2. časť-2018) KÚL č.4 (2018)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
KÚL č. 1 (2011) KÚL č. 2 (2011) KÚL č. 3 (2011) KÚL č. 4 KÚL č. 5
KÚL č. 6 KÚL č. 7 KÚL č. 8 KÚL č. 9 KÚL č. 10
KÚL č. 11 KÚL č. 12 KÚL č. 13 KÚL č. 14 KÚL č. 15
KÚL č. 16 KÚL č. 17 KÚL č. 18 KÚL č. 19 KÚL č. 20
Na známosť Safari Leva dáva
ZMLUVY 2023 |
||||||||
| Názov zmluvy | Číslo zmluvy | Meno, sídlo účastníka zmluvy | IČO | Celková hodnota zmluvy s DPH | Dátum uzavretia zmluvy | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum platnosti zmluvy do |
Poznámka |
|
Zmluva o úvere |
16/2023 | Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava | 00151653 | 20 000,00 € | 07.11.2023 | 07.11.2023 |
int 16/2023 |
|
|
Zmluva o pôžičke |
15/2023 | Mgr. Peter Faltin, Dravce 13, 053 14 Dravce | FO | 1 000,00 € | 27.10.2023 | 27.10.2023 | ||
|
Zmluva o poskytnutí príspevku č. IROP-CLLD-X653-511-002-006 |
IROP-CLLD-X653-511-002-006 | BOLEX, s.r.o., Bolešov 448, 018 53 | 52170543 | 99 990,00 € | 24.10.2023 | 28.10.2023 |
int 14/2023 |
|
|
Zmluva o pôžičke |
13/2023 | LevExpres, s.r.o., Dravce 79, 053 14 Dravce | 51641658 | 3 500,00 € | 14.08.2023 | 29.08.2023 | ||
|
Príkazná zmluva |
12/2023 | Framegroup, s.r.o., Športovcov 1445/6, 054 01 Levoča | 50016636 | 297,00 € | 10.08.2023 | 29.08.2023 | ||
|
Príkazná zmluva |
11/2023 | Anna Kubíková, Jablonov 206, 053 03 | 300,00 € | 10.08.2023 | 29.08.2023 | |||
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-X653-512-003-002 zo dňa 10.09.2021 |
IROP-CLLD-X653-512-003-002 | Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča | 00329321 | 38 987,90 € | 20.07.2023 | 21.07.2023 | 31.12.2023 |
int 10/2023 |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-X653-512-003-002 zo dňa 10.09.2021 |
IROP-CLLD-X653-512-003-002 | Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča | 00329321 | 0,00 € | 06.07.2023 | 08.07.2023 | 31.12.2028 |
int 9/2023 |
|
Zmluva o pôžičke |
8/2023 | LevExpres, s.r.o., Dravce 79, 053 14 Dravce | 51641658 | 5 000,00 € | 06.07.2023 | 07.07.2023 | ||
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-X653-512-001-006 zo dňa 14.11.2022 |
IROP-CLLD-X653-512-001-006 | Obec Kurimany, Kurimany 59, 054 01 Levoča | 00329291 | 13 857,22 € | 27.06.2023 | 29.06.2023 | 31.12.2028 |
int 7/2023 |
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
IROP-CLLD-X653-511-002-004 | Levoča Nordic Centrum o.z., Rozvoj 1110/13, 054 01 Levoča | 42235227 | 235 408,85 € | 30.03.2023 | 31.03.2023 | 31.12.2028 |
int 5/2023 |
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
IROP-CLLD-X653-511-002-003 | CAB Media s.r.o., Mäsiarska 17, 054 01 Levoča | 46128948 | 31 600 € | 06.02.2023 | 07.02.2023 | 31.12.2028 |
int 4/2023 |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-X653-511-002-002 zo dňa 14.11.2022 |
IROP-CLLD-X653-512-001-006 | Obec Kurimany, Kurimany 59, 054 01 Levoča | 00329291 | 0,00 € | 31.01.2023 | 01.02.2023 | 31.12.2028 |
int 3/2023 |
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-X653-511-002-001 zo dňa 06.07.2022 |
IROP-CLLD-X653-511-002-001 |
StavStar, s.r.o. |
47550571 | 0,00 € | 30.01.2023 | 31.01.2023 | 31.12.2028 |
int 2/2023 |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-X653-511-002-002 zo dňa 07.10.2022 |
IROP-CLLD-X653-511-002-002 |
STAWEB s.r.o. Studenec 130, 053 04 Studenec |
50296167 | 0,00 € | 30.01.2023 | 31.01.2023 | 31.12.2028 |
int 1/2023 |
ZMLUVY 2022 |
||||||||
| Názov zmluvy | Číslo zmluvy | Meno, sídlo účastníka zmluvy | IČO | Celková hodnota zmluvy s DPH | Dátum uzavretia zmluvy | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum platnosti zmluvy do |
Poznámka |
| Zmluva o spolupráci | 12/2022 |
Jozef Hric, Rozvoj 5, 054 01 Levoča |
160,00 € | 30.11.2022 | 01.12.2022 | 01.02.2022 | ||
| Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | IROP-CLLD-X653-512-001-006 |
Obec Kurimany, Kurimany 59, 054 01 Levoča |
00329291 | 12 082,98 € | 14.11.2022 | 15.11.2022 | 31.12.2028 |
int 11/2022 |
| Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-X653-511-002-001 zo dňa 06.07.2022 | IROP-CLLD-X653-511-002-001 |
StavStar, s.r.o. |
47550571 | 69 348,50 € | 17.10.2022 | 19.10.2022 | 31.12.2028 | |
| Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | IROP-CLLD-X653-511-002-002 |
STAWEB s.r.o. Studenec 130, 053 04 Studenec |
50296167 | 43 198,80 € | 07.10.2022 | 08.10.2022 | 31.12.2028 | |
| Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-X653-512-001-004 zo dňa 27.07.2021 | IROP-CLLD-X653-512-001-004 |
Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča |
00329321 | 89 956,96 € | 29.09.2022 | 05.10.2022 | 31.12.2028 | |
| Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-X653-512-003-003 zo dňa 02.09.2021 | IROP-CLLD-X653-512-003-003 |
Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37,05304 Spišské Podhradie |
00329622 | 0,00 € | 27.09.2022 | 28.09.2022 | 31.12.2028 | |
| Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva k Stavbe | 02/2022 |
Obec Klčov, |
00329240 | 26.08.2022 | 13.08.2022 | neurčené | ||
| Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | IROP-CLLD-X653-511-002-001 |
StavStar, s.r.o. |
47550571 | 69 795,00 € | 06.07.2022 | 08.07.2022 | 31.12.2028 | Zmluva CRZ |
| Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve uzavretej dňa 20.04.2021 | 01/2022 |
PETIMA, s.r.o., Pod lesíkom 453/7, 082 22 Šarišské Michaľany |
47052082 | - | 23.06.2022 | 24.06.2022 | neurčené | |
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-X653-001-005 zo dňa 27.07.2021 |
IROP-CLLD-X653-001-005 |
Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča |
00329321 | 89 102,91 € | 09.06.2022 | 10.06.2022 | 31.12.2028 | |
|
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD- X653-512-001-002 zo dňa 14.07.2021 |
IROP-CLLD-X653-512-001-002 |
Obec Spišský Štvrtok, Tatranská 260/4, 053 14 Spišský Štvrtok |
00329631 | 18 866,22 € | 17.05.2022 | 18.05.2022 | 31.12.2028 | |
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD- X653-512-001-002 zo dňa 14.07.2021 |
IROP-CLLD-X653-512-001-002 |
Obec Spišský Štvrtok, Tatranská 260/4, 053 14 Spišský Štvrtok |
00329631 | 0,00 € | 04.05.2022 | 14.05.2022 | 31.12.2028 | |
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-X653-001-003 zo dňa 15.07.2021 |
IROP-CLLD-X653-001-003 |
Obec Nemešany, Nemešany 62, 053 02 |
00329401 | 100 000,00 € | 23.03.2022 | 14.05.2022 | neurčené | |
|
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-X653-001-003 zo dňa 15.07.2021 |
IROP-CLLD-X653-001-003 |
Obec Nemešany, Nemešany 62, 053 02 |
00329401 | 0,00 € | 22.06.2022 | 24.06.2022 | 31.12.2028 | |
|
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-X653-001-003 zo dňa 15.07.2021 |
IROP-CLLD-X653-001-003 |
Obec Nemešany, Nemešany 62, 053 02 |
00329401 | 100 000,00 € | 05.09.2022 | 30.09.2022 | 31.12.2028 | |
|
ZMLUVY 2021 |
||||||||
| Názov zmluvy | Číslo zmluvy | Meno, sídlo účastníka zmluvy | IČO | Celková hodnota zmluvy s DPH | Dátum uzavretia zmluvy | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum platnosti zmluvy do | Poznámka |
| Kúpna zmluva |
PETIMA s.r.o., Pod lesíkom 453/7 Šarišské Michaľany |
47052082 | 5 514,00 | 20.4.2021 | 21.4.2021 | viď. v zmluve | LINK: Kúpna zmluva | |
| Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | IROP-CLLD-X653-512-001-003 |
Obec Nemešany, Nemešany 62, 053 02 |
00329401 | 105 263,16 | 15.07.2021 | 16.07.2021 | viď v zmluve | Zmluva CRZ |
| Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | IROP-CLLD-X653-512-001-002 |
Obec Spišský Štvrtok, Tatranská 260/4, 053 14 Spišský Štvrtok |
00329631 | 19 681,20 | 14.07.2021 | 16.07.2021 | viď v zmluve | Zmluva CRZ |
| Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | IROP-CLLD-X653-512-001-004 |
Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča |
00329321 | 97 414,59 | 27.07.2021 | 29.07.2021 | viď v zmluve | Zmluva CRZ |
| Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | IROP-CLLD-X653-512-001-005 |
Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča |
00329321 | 99 964,03 | 27.07.2021 | 29.07.2021 | viď v zmluve | Zmluva CRZ |
| Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | IROP-CLLD-X653-512-003-001 |
Obec Buglovce, Buglovce 56, 05304 Spišské Podhradie |
00328987 | 14 561,28 € | 02.09.2021 | 11.09.2021 | 31.12.2028 | |
| Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | IROP-CLLD-X653-512-003-003 | Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37,05304 Spišské Podhradie | 00329622 | 49 980,34 € | 02.09.2021 | 11.09.2021 | 31.12.2028 | |
| Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | IROP-CLLD-X653-512-003-002 | Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 05401 Levoča | 00329321 | 40 721,54 € | 10.09.2021 | 18.09.2021 | 31.12.2028 | |
| Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-X653-001-003 zo dňa 15.07.2021 | IROP-CLLD-X653-512-001-003 | Obec Nemešany, Nemešany 62, 053 02 | 00329401 | 105 263,16 € | 29.09.2021 | 02.10.2021 | 31.12.2028 | |
| Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-X653-512-001-002 zo dňa 14.07.2021 | IROP-CLLD-X653-512-001-002 | Obec Spišský Štvrtok, Tatranská 260/4, 053 14 Spišský Štvrtok | 00329631 | 0,00 € | 29.09.2021 | 02.10.2021 | 31.12.2028 | |
| Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-X653-512-001-004 zo dňa 27.07.2021 | IROP-CLLD-X653-512-001-004 | Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča | 00329321 | 92 533,25 € | 05.10.2021 | 12.10.2021 | 31.12.2028 | |
| Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-X653-001-005 zo dňa 27.07.2021 | IROP-CLLD-X653-001-005 | Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča | 00329321 | 89 102,92 € | 05.10.2021 | 12.10.2021 | 31.12.2028 | |
| Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-X653-512-003-003 zo dňa 02.09.2021 | IROP-CLLD-X653-512-003-001 | Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37,05304 Spišské Podhradie | 00329622 | 49 955,35 € | 05.11.2021 | 12.11.2021 | 31.12.2028 | |
| Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-X653-512-003-001 zo dňa 02.09.2021 | IROP-CLLD-X653-512-003-001 | Obec Buglovce, Buglovce 56, 05304 Spišské Podhradie | 00328987 | 14 264,04 € | 08.11.2021 | 12.11.2022 | 31.12.2028 | |
| Kúpna zmluva | Auto Spiš s.r.o. | 44774338 | 45 150,00 | 15.11.2021 | 17.11.2021 | |||
|
ZMLUVY 2020 |
||||||||
| Názov zmluvy | Číslo zmluvy | Meno, adresa účastníka zmluvy | IČO účastníka zmluvy | Celková hodnota zmluvy s DPH | Dátum uzavretia zmluvy | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum skončenia platnosti zmluvy | Poznámka |
| Rozhodnutie o schválení ŽoNFP 302050X653 | 58840/2019 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12 812 66 Bratislava 1 poštová: Račianska 153/A, P.O.Box 1, Bratislava 33 | 00156621 | 8.1.2020 | 8.1.2020 | projekt: Implementačná časť stratégie MAS LEV | ||
| Zmluva o bežnom účte | SK-SK-E10001-005-012019-A |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Šancová 1/A, 813 33 Bratislava |
47251336 | 16.1.2020 | zmluva o bežnom účte na implementačnú časť stratégie MAS LEV | |||
| Zmluva o poskytnutí NFP | IROP-Z-302051X653-511/512-28 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12 812 66 Bratislava 1 poštová: Račianska 153/A, P.O.Box 1, Bratislava 33 | 00156621 | 6.2.2020 | 14.2.2020 | viď. podmienky v zmluve | LINK: ZMLUVA v CRZ - PDF | |
| Zmluva o prezentácii ľudového remesla 2/2020 | 2/2020 | Mária Kandrová, Nemešany 51, 053 02 Spišský Hrhov | 19.2.2020 | 19.2.2020 | viď. podmienky v zmluve 20.2.2020 | Animácie MAS LEV - Fašiangovanie v MASke | ||
| Rozhodnutie o schválení ŽoNFP 302050Z331 | 19180/2020 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12 812 66 Bratislava 1 poštová: Račianska 153/A, P.O.Box 1, Bratislava 33 | 00156621 | 14.5.2020 | 14.5.2020 | projekt: Prevádzkový chod MAS LEV II. | ||
|
Zmluva o poskytnutí NFP (Chod MAS II.) |
IROP-Z-302051Z331-511-51 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12 812 66 Bratislava 1 poštová: Račianska 153/A, P.O.Box 1, Bratislava 33 | 00156621 | 25.06.2020 | 2.07.2020 | 31.12.2028 | LINK: https://www.crz.gov.sk/index. |
|
| Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+ | číslo zmluvy - 2020-1-SK01-KA202-078307 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Križkova 9, 811 04 Bratislava |
30778867 | 277 525,00 | 29.9.2020 | 29.9.2020 | LINK: 2020-1-SK01-KA202-078307 zmluvyhttps://www.erasmusplus.sk | |
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NFP309190P007 (ANIMÁCIE) |
č. NFP309190P007 |
Pôdohospodárska platobná agentúra Hraničná 12 815 26 Bratislava |
30794323 | 17.8.2020 | 12.9.2020 | neuvedené | LINK:DODATOK č. 2 | |
| Názov zmluvy | Číslo zmluvy | Meno, adresa účastníka zmluvy | IČO účastníka zmluvy | Celková hodnota zmluvy s DPH | Dátum uzavretia zmluvy | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum skončenia platnosti zmluvy | Poznámka |
| Dodatok č.4 k Zmluve o údržbe a servise | č. 2010/39 | Next Team, s.r.o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov | 36487104 | na základe fakturácie | 2.1.2018 | 1.1.2018 | 30.6.2018 (platnosť dodatku) | kopírovacie zariadenie |
| Komisionárska zmluva | Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | na základe fakturácie | 12.1.2018 | 12.1.2018 | doba neurčitá | stravné kupóny | |
| Zmluva o nájme | č. 3244/2018/OM/1 |
Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča |
00329321 | 458,40/rok | 28.2.2018 | 1.4.2018 | doba neurčitá | miestnosť, chodba, sociálne zariadenie |
| Dohoda o ukončení nájmu nebytového priestoru | č. 18387/2018/OM/2 | Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča | 00329321 | 30.4.2018 | 1.5.2018 | 1.5.2018 | miestnosť, chodba, sociálne zariadenie | |
|
Zmluva o poskytnutí NFP |
č. IROP-Z-302051N318-511-23 | MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava | 00156621 | 139 875 | 7.5.2018 | 12.5.2018 | 31.12.2020 |
IROP |
|
Zmluva o bežnom účte SPORObusiness |
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava | 00151653 | 11.6.2018 | 11.6.2018 | zriadenie účtu | |||
| Zmluva o účte Komunal |
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava |
00151653 | 11.6.2018 | 11.6.2018 | zriadenie účtu | |||
| Zmluva o spracúvaní osobných údajov | Up Slovensko Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | 15.6.2018 | 15.6.2018 | GDPR | |||
| Dodatok č. 1 ku Komisionárskej zmluve | Up Slovensko Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | 15.6.2018 | 15.6.2018 | GDPR | |||
| Dodatok č. 5 k Zmluve o údržbe a servise č. 2010/39 | č. 2010/39 |
Next Team, s.r.o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov |
36487104 | 18.6.2018 | 1.7.2018 | 30.11.2018 | zariadenie Xerox | |
| Záložná zmluva NCRZP | č. 426/CC/18-ZZ1 | Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava | 00151653 | 35 000 | 21.6.2018 | 21.6.2018 | úver | |
| Zmluva o úvere | č. 426/CC/18 | Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava | 00151653 | 35 000 | 21.6.2018 | 21.6.2018 | úver | |
| Kúpna zmluva | ZMLUVA - pdf |
Jozef Lesňák - LeComp, Vysoká 2, prevádzka, 054 01 Levoča
|
51147220 | 3 937,96 | 2.8.2018 | 3.8.2018 | technické vybavenie kancelárie PC | |
| Kúpna zmluva | kúpna zmluva - pdf | Next Team, s.r.o., Ing. Štefan Sekerák | 36487104 | 1 920,00 | 31.08.2018 | 4.9.2018 | multifunkčné kopírovacie zariadenie | |
| Príloha č. 1 Zmluvy o Elektronickej službe Business24 | Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava | 00151653 | 5.9.2018 | 6.9.2018 | úver | |||
| Zmluva o poskytnutí NFP | č. NFP309190P007 | Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava | 30794323 | 55 000,00 | 28.9.2018 | 8.11.2018 | neuvedený |
"animácie" |
|
ZMLUVY 2019 |
||||||||
| Názov zmluvy | Číslo zmluvy | Meno, adresa účastníka zmluvy | IČO účastníka zmluvy |
Celková hodnota zmluvy s DPH |
Dátum uzavretia zmluvy | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum skončenia platnosti zmluvy | Poznámka |
| Dodatok č. 1 k zmluve o NFP č. NFP309190P007 | Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava | 30794323 |
0,00 |
31.1.2019 | 16.2.2019 | neuvedené |
dodatok LINK - dodatok č. 1 |
|
| Zmluva o plnom servise a údržbe XEROX | č. 2019/006 | Next Team, s.r.o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov | 36487104 |
|
5.2.2019 | viď. podmienky v zmluve | mult. kop. zariadenie | |
| Poistná zmluva UNIQA | č. 9160105717 | UNIQA poisťovňa a.s. Krasovského 15, 851 01 Bratislava | 00653501 |
35,63 |
5.2.2019 | neurčito | poistenie elektroniky | |
| Rámcová zmluva o partnerskej spolupráci | Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie | 00329622 | 1€ na osobu | 10.6.2019 | neurčito | Mlyn v Spišskom Podhradí | ||
| Rámcová zmluva o partnerskej spolupráci | Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie | 00329622 | 1€ na osobu | 10.6.2019 | neurčito | Židovská synagóga | ||
| Rámcová zmluva o partnerskej spolupráci | Obec Lúčka, Lúčka 32, 053 03 Jablonov | 17080371 | 20,00 | 17.6.2019 | neurčito | prezentácia ľudového remesla - kosenie, rúbanie dreva | ||
| Rámcová zmluva o partnerskej spolupráci | Obec Lúčka, Lúčka 32, 053 03 Jablonov | 17080371 | 20,00 | 17.6.2019 | neurčito | prezentácia ľudového remesla - pečenie oblátok | ||
| Rámcová zmluva o partnerskej spolupráci | Obec Oľšavica, Oľšavica 94, 053 73 Brutovce | 00329444 | 25,00 | 17.6.2019 | neurčito | prezentácia ľudového remesla - pečenie chleba | ||
| Rámcová zmluva o partnerskej spolupráci | Svätý Hubert, n. o., Bijacovce 1, 053 06 Bijacovce | 36167720 |
13,5 |
17.6.2019 | neurčito | Poľovnícko-lesnícke múzeum | ||
| Rámcová zmluva o partnerskej spolupráci | Obec Nemešany, Nemešany 30, 053 02 Spišský Hrhov | 00329401 | 2€ na osobu/148 | 17.6.2019 | neurčito | prezentácia a ochutnávka reg.produktov | ||
| Rámcová zmluva o partnerskej spolupráci | Obec Bijacovce, Bijacovce 7, 053 06 Bijacovce | 00328961 | 40,00 | 17.6.2019 | neurčito | prezentácia ľudovej izby | ||
| Zmluva o prezentácii ľudového remesla | 1/2019 | Mária Kandrová, Nemešany 51, 053 02 Spišský Hrhov | 505328098 | 50,00 | 17.6.2019 | viď. podmienky v zmluve | Dom remesiel a tvorivé dielne | |
| Zmluva o prezentácii ľudového remesla | 2/2019 | Ing. Marek Rusiňák | 7805049351 | 20,00 | 17.6.2019 | viď. podmienky v zmluve | prezentácia ľudového remeslá - ľan | |
| DODATOK č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051N318-511-23 zo dňa 7.5.2018 |
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12 812 66 Bratislava 1 poštová: Račianska 153/A, P.O.Box 1, Bratislava 33 |
00156621 | 08.10.2019 |
dodatok LINK: Dodatok |
||||
| Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy vlády SR | CEZ: UV SR 1101/2019 | Úrad vlády SR, Nám, slobody 1, Mgr. M. Šutaj Eštok, Bratislava 1, 813 70 | 00151513 | 45 000,00 | 06.12.2019 | 14.12.2019 | LINK: Zmluva s úradom vlády | |
| Zmluva o dielo | Bc. Zuzana Šupolová, Dravce 62, 053 14 | 50,00 | 13.12.2019 | 30.12.2019 | viď. podmienky v zmluve | LOGO Safari LEVa | ||
Publikáciu si môžu zdarma stiahnuť v rubrike e-book
| Číslo faktúry |
Popis fakturovaného plnenia |
Celková cena DPH |
Číslo objednávky |
Dátum doručenia FA |
Meno, adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
| PFA012018 | webhosting a služby s ním súvisiace | 51,70 | 8.1.2018 |
Web House, s.r.o., Paulínska 20, 917 01, Trnava |
36743852 | |
| PFA022018 | účet za telefón pevná sieť 12/2017 | 32,50 | 8.1.2018 | SlovakTelekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62, Bratislava | 35763469 | |
| PFA032018 | predplatné PORADCA 2018 | 49,80 | 9.1.2018 | Poradca s.r.o, Pri Celulózke 40, 010 01, Žilina | 36371271 | |
| PFA042018 | účet za telefón mobilná sieť 12/2017 a 01/2018 | 46,08 | 10.1.2018 | SlovakTelekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| PFA052018 | kurz mzdy a personalistika | 172,00 | 10.1.2018 |
Agentúra JASPIS s.r.o., Škultétyho 5, 831 04 Bratislava |
35944889 | |
| PFA062018 | stravné lístky s poplatkom za doručenie | 755,54 | telefonická | 12.1.2018 | UP Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01, Bratislava | 31396674 |
| PFA072018 | preplatok za energie za rok 2017 | -53,88 | 17.1.2018 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
| PFA082018 | školenie BOZP | 30,00 | 23.1.2018 | Ing. Martin Macala, Brezová 1856/16, 052 01 SNV | 44492367 | |
| PFA092018 | čiernobiele a farebné kópie XEROX | 82,58 | č. 2010/39 | 5.2.2018 | Next Team, s.r.o., Budovateľská 48, 080 01, Prešov | 36487104 |
| PFA102018 | účet za telefón pevná sieť 01/2018 | 32,50 | 7.2.2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| PFA112018 | elektrina 02/2018 | 29,00 | 8.2.2018 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
| PFA122018 | účet za telefón mobilná sieť 01-02/2018 | 35,98 | 12.2.2018 | SlovakTelekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| PFA132018 | kancelárske potreby | 150,10 | 16.2.2018 | Jozef Lesňák - LeComp, Jozefa Czauczika 1492/3, 054 01, Levoča | 51147220 | |
| PFA142018 | školenie GDPR | 98,00 | 27.2.2018 | Asociácia lektorov a kariérnych poradcov, Kremnička 53, B. Bystrica | 42303478 | |
| PFA152018 | občerstvenie | 13,16 | osobne | 20.2.2018 | Vladimír Bigoš - Levočský Gastrodom, Nám. Majstra Pavla 35, Levoča | 10757597 |
| PFA162018 | stravné lístky | 940,54 | 02/2018 | 22.2.2018 | UP Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 |
| PFA182018 | občerstvenie | 21,00 | osobne | 1.3.2018 | Vladimír Bigoš - Levočský Gastrodom, Nám. Majstra Pavla 35, Levoča | 10757597 |
| PFA192018 | účet za telefón pevná sieť 02/2018 | 32,50 | 5.3.2018 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 35763469 | |
| PFA202018 | fotoaparát CANON EOS1300 | 399,00 | 03/2018 | 5.3.2018 | NAY, a.s., pobočka SNV, Bratislava | 35739487 |
| PFA212018 | elektrina 03/2018 | 29,00 | 7.3.2018 | VSE, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | |
| PFA232018 | účet za telefón(mobil)2-3/2018 | 36,18 | 12.3.2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |
| PFA242018 | revízia elektrickej inštalácie | 171,86 | 01/2018 | 14.3.2018 | Štefan Peták, J. Wolkera 2412/28, SNV | 10757571 |
| PFA252018 | Európsky top seminár | 138,00 | č.8620180001 | 26.3.2018 | PK Academy, s.r.o., Vlárska 6, Bratislava | 50498371 |
| PFA262018 | občerstvenie VZ | 46,00 | osobne | 27.3.2018 | Vladimír Bigoš - Levočský Gastrodom, Námestie Majstra Pavla 35, Levoča | 10757597 |
| PFA282018 | účet za telefón pevná sieť 03/2018 | 32,50 | 6.4.2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |
| PFA302018 | čiernobiele a farebné kópie 02/2018 | 182,40 | 9.4.2018 | NEXT Team, s.r.o., Budovateľská 48, Prešov | 36487104 | |
| PFA312018 | elektrina 04/2018 | 29,00 | 10.4.2018 | VSE, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | |
| PFA322018 | účet za telefón(mobil)3-4/2018 | 35,98 | 19.4.2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |
| PFA332018 | čiernobiele a farebné kópie dobropis | -137,52 | 19.4.2018 | NEXT Team, s.r.o., Budovateľská 48, Prešov | 36487104 | |
| PFA342018 | čiernobiele a farebné kópie 03/2018 | 25,97 | 30.4.2018 | NEXT Team, s.r.o., Budovateľská 48, Prešov | 36487104 | |
| PFA362018 | čiernobiele a farebné kópie 04/2018 | 19,20 | 4.5.2018 | NEXT Team, s.r.o., Budovateľská 48, Prešov | 36487104 | |
| PFA372018 | účet za telefón pevná sieť 04/2018 | 32,50 | 7.5.2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |
| PFA382018 | elektrina 05/2018 | 29,00 | 10.5.2018 | VSE, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | |
| PFA392018 | škrabošky | 229,00 | 04/2018 | 3.5.2018 | AjMy s.r.o., M.R. Štefánika 27, Levoča | 46274413 |
| PFA402018 | účet za telefón(mobil)4-5/2018 | 38,39 | 11.5.2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |
| PFA412018 | čiernobiele a farebné kópie 05/2018 | 17,51 | 31.5.2018 | NEXT Team, s.r.o., Budovateľská 48, Prešov | 36487104 | |
| PFA422018 | oprava WC | 6,50 | 31.5.2018 | Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4 | 00329321 | |
| PFA432018 | členský príspevok | 500,00 | 5.6.2018 | NSS MAS, Parková 2, Santovka | 42231035 | |
| PFA442018 | ubytovanie | 60,50 | 6.6.2018 | Hotel Hviezda, Okružná 123, Dudince | 36309494 | |
| PFA452018 | elektrina 06/2018 | 29,00 | 7.6.2018 | VSE, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | |
| PFA462018 | účet za telefón pevná sieť 05/2018 | 32,71 | 7.6.2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |
| PFA482018 | účet za telefón(mobil)5-6/2018 | 35,98 | 11.6.2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |
| PFA492018 | účastnícky poplatok za konferenciu | 40,00 | 11.6.2018 | NSS MAS, Parková 2, Santovka | 42231035 | |
| PFA502018 | čiernobiele a farebné kópie 06/2018 | 47,15 | 3.7.2018 | NEXT Team, s.r.o., Budovateľská 48, Prešov | 36487104 | |
| PFA512018 | stravné lístky s poplatkom za doručenie | 755,54 |
4.7.2018 emailová |
6.7.2018 | UP Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01, Bratislava | 31396674 |
| PFA532018 | kancelárske potreby | 194,20 | 11.7.2018 | Jozef Lesňák - LeComp, Jozefa Czauczika 1492/3, 054 01, Levoča | 51147220 | |
| PFA542018 | doména Safari LEVa | 4,80 | 3118207807 | 11.7.2018 | WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou | 28115708 |
| PFA552018 | elektrina 07/2018 | 29,00 | 11.7.2018 | VSE, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | |
| PFA562018 | účet za telefón pevná sieť 06/2018 | 32,50 | 11.7.2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |
| PFA572018 | účet za telefón(mobil)6-7/2018 | 35,98 | 23.7.2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |
| PFA582018 | poradca 2019 | 56,80 | 23.7.2018 | Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina, 010 01 | 36371271 | |
| PFA592018 | Webhosting Safari LEVa | 12,96 | emailová | 23.7.2018 | WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou | 28115708 |
| PFA602018 | čiernobiele a farebné kópie 07/2018 | 36,04 | 31.7.2018 | NEXT Team, s.r.o., Budovateľská 48, Prešov | 36487104 | |
| PFA612018 | účet za telefón pevná sieť 07/2018 | 33,10 | 7.8.2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |
| PFA622018 | elektrina 08/2018 | 29,00 | 13.8.2018 | VSE, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | |
| PFA632018 | účet za telefón(mobil)7-8/2018 | 35,98 | 15.8.2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |
| PFA642018 | školenie BOZP | 22,92 | 15.8.2018 | Ing. Martin Macala, Brezová 1856/16, SNV | 44492367 | |
| PFA672018 | čiernobiele a farebné kópie 08/2018 | 60,61 | 11.9.2018 | NEXT Team, s.r.o., Budovateľská 48, Prešov | 36487104 | |
| PFA682018 | účet za telefón(mobil)8-9/2018 | 35,98 | 11.9.2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |
| PFA692018 | účet za telefón pevná sieť 08/2018 | 33,10 | 11.9.2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |
| PFA702018 | elektrina 09/2018 | 29,00 | 11.9.2018 | VSE, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | |
| PFA712018 | nové MONEY S3 | 234,00 | 12.9.2018 | Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava | 36237337 | |
| PFA722018 | stravné lístky s poplatkom za doručenie | 513,14 | emailová | 26.9.2018 | UP Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01, Bratislava | 31396674 |
| PFA742018 | elektrina 10/2018 | 29,00 | 8.10.2018 | VSE, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | |
| PFA752018 | účet za telefón pevná sieť 09/2018 | 33,10 | 8.10.2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |
| PFA762018 | čiernobiele a farebné kópie 09/2018 | 58,79 | 9.10.2018 | NEXT Team, s.r.o., Budovateľská 48, Prešov | 36487104 | |
| PFA772018 | ubytovanie | 83,00 | emailová | 23.10.2018 | Družba, s.r.o., Demänovská dolina 82 | 36017302 |
| PFA782018 | účet za telefón(mobil)9-10/2018 | 35,98 | 25.10.2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |
| PFA792018 | občerstvenie | 288,00 | 08/2018 | 25.10.2018 | Obec Dravce, Dravce 27 | 00329045 |
| PFA812018 | účet za telefón pevná sieť 10/2018 | 33,10 | 8.11.2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |
| PFA822018 | elektrina 11/2018 | 29,00 | 9.11.2018 | VSE, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | |
| PFA832018 | čiernobiele a farebné kópie 10/2018 | 40,14 | 9.11.2018 | NEXT Team, s.r.o., Budovateľská 48, Prešov | 36487104 | |
| PFA842018 | účet za telefón(mobil)10-11/2018 | 36,18 | 12.11.2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |
| PFA852018 | kontrola a oprava hasiaceho prístroja | 20,00 | telefonická | 13.11.2018 | Pavol Černický, Nemešany 81, Spišský Hrhov | 14375168 |
| PFA862018 | tlač letákov Safari | 300,00 | 07/2018 | 13.11.2018 | ProfiPrint, s.r.o., železničný riadok 2874, Levoča | 36590801 |
| PFA872018 | Poradca 2019 | 64,00 | 19.11.2018 | PORADCA, s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina | 36371271 | |
| PFA882018 | webhosting domény | 14,28 | 19.11.2018 | WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, Trnava | 36743852 | |
| PFA892018 | Hotel Lipa Slovakia, s.r.o., | 61,00 | emailová | 21.11.2018 | Hotel Lipa, Husitská 5, Stará Turá | 35880228 |
| PFA902018 | darčekové poukážky + doručenie | 161,94 | emailová | 29.11.2018 | UP Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01, Bratislava | 31396674 |
| PFA912018 | stravné lístky s poplatkom za doručenie | 678,54 | 29.11.2018 | UP Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01, Bratislava | 31396674 | |
| PFA932018 | účet za telefón pevná sieť 11/2018 | 33,10 | 6.12.2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |
| PFA942018 | čiernobiele a farebné kópie 11/2018 | 36,65 | 10.12.2018 | NEXT Team, s.r.o., Budovateľská 48, Prešov | 36487104 | |
| PFA952018 | elektrina 12/2018 | 29,00 | 10.12.2018 | VSE, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | |
| PFA962018 | úplné znenia zákonov 2019 | 33,60 | 10.12.2018 | PORADCA, s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina | 36371271 | |
| PFA972018 | účet za telefón(mobil)11-12/2018 | 41,08 | 11.12.2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |
| PFA982018 | občerstvenie VZ | 63,50 | 10/2018 | 13.12.2018 | Vladimír Bigoš - Levočský Gastrodom, Námestie Majstra Pavla 35, Levoča | 10757597 |
